将非账期供应商洽谈成为账期供应商谈判相关流程

  • 前期准备工作

在与供应商谈判之前,我们需要有充分的准备,包括:

  1. 去供应商的1688店铺看看,分析他们家主要做什么品类的产品;
  2. 获取老板的联系方式(电话、微信等)
  3. 去ERP查看下我们在此供应商家做了哪些产品,客单价、销量分别怎样;(销量高的产品多,我们自然有底气;同时,如果销量少,我们又该怎么应对,提前想好策略)
  4. 用商家旺旺名去阿里后台搜下历史订单,看下双方合作了多长时间;(同上,合作久的自然也好谈点,合作时间短的又该怎么谈判,提前想好)
  5. 一些供应商可能对我们公司不太了解,这个时候我们可以简单介绍一下;
  6. 对于谈判过程中,供应商可能给出的拒绝理由,也要做到心中有数。

 

  • 合同准备事宜

1.当与供应商就合作事宜达成一致之后,需要准备合同的资料了

这里需要供应商准备的资料如下:

①合同一式两份(骑缝章,签字盖章)

②反商业贿赂协议一式两份(骑缝章)

③营业执照盖章一份

④收款账户资料证明模板盖章一份

⑤法人身份证正反面盖章一份

2.以下是需要注意的地方

①无论是多少天的账期,这里的收款方信息务必让供应商填写正确

②当所有文件双方都盖完章之后,供应商那边只需留有“合同”和“反商业贿赂协议”,并且自己需要扫描留档一份。

③有些供应商可能也需要我们提供法人身份证及营业执照,并且盖章。

3.关于寄件流程

当文件资料准备好之后将快递件寄出,同时将物流单号发给供应商,后续做好物流跟踪。

 

  • 我有货供应链系统
  1. 账期的绑定与设置

当供应商将合同等文件盖章寄过来之后,我们就可以将供应商设置为账期供应商了,具体步骤如下:

①去供应链系统筛选出供应商,点击查看详细信息

②绑定为账期并选择账期天数

  1. 账户的创建

绑定完账期供应商之后,就可以着手为供应商在供应链系统创建账户了,具体步骤如下:

①去供应链系统筛选出供应商,点击查看详细信息

②点击“邀请入驻”

③复制“邀请链接”,重开一个网页打开刚刚复制的链接

④将新开的链接地址复制发给供应商,让供应商注册即可

  1. 指导供应商操作新系统发货

具体步骤如下:

①接到新订单通知,供应商进入供应链平台:https://5yoho.cn/ 登录账号;
②新订单在待配货名单中,首先核实订单产品价格和数量
a. 若订单中所有产品均有货,且产品价格无误,直接点右上角“配货”按钮,确认订单无误,再点击“发货”按钮,填入发货物流信息,按实际发货数量填写,若不改动则默认发货信息与原订单一致);
b. 若部分产品暂无货可供,暂不点击“配货”,点击订单中该缺货产品右边“停售/缺货”,进入选择页面,若产品停产,点击“停售”,若暂时缺货,点击“后期可供”点击保存(这个操作会影响后期我们是否更换货源,望谨慎操作),产品核对无误,同a操作发货;
c. 若产品价格有疑问,可通知采购下单人员在系统中进行价格审核及改价,采购人员修改后,刷新页面查看订单,核对无误按正常流程发货

  1. 处理异常的采购单

登录供应链系统,查看是否有异常订单(长时间未发货、入库有异常等),和商家核实后处理异常

  1. 对账

对账工作:核对账单——申请货款——财务付款后上传电子回单、更新台账